سيستم خزانه داري > عمليات ثبت حواله حسابداري > ليست حواله هاي حسابداري

ابتدا وارد لیست حواله های حسابداری از مسیر زیر می شوید:

سیستم خزانه داری > عملیات ثبت حواله حسابداری > لیست حواله های حسابداری

با کلیک کردن منوی فوق فرم لیست پرداخت ها باز می شود

که دارای امکانات زیر است :

1. دکمه جدید: با کلیک دکمه جدید فرم ثبت حواله حسابداری جدید باز شده، اطلاعات خواسته شده را وارد و با انتخاب دکمه ثبت، حواله جدید جدید ثبت می شود (توضح کامل در این آموزش داده شده است).

2. دکمه ویرایش: ابتدا رکورد مورد نظر را انتخاب نمائید، دکمه ویرایش را از قسمت بالای فرم کلیک کنید فرم ویرایش باز و اطلاعات را ویرایش کرده، در پایان دکمه ثبت را انتخاب کنید.

3. دکمه حذف: ابتدا رکورد مورد نظر را انتخاب نمائید، دکمه حذف را از قسمت بالای فرم کلیک کنید، با کلیک آن فرم تایید عملیات باز می شود در صورت اطمینان از حذف رکورد انتخابی، دکمه بلی را کلیک کنید.

4. دکمه بروزرسانی: عملیات بارگذاری مجدد اطلاعات از بانک اطلاعاتی را انجام می دهد.

5. دکمه چاپ : ابتدا پرداخت های مورد نظر برای چاپ را فیلتر کرده و گزینه چاپ کلیک کنید، صفحه پیش نمایش چاپ باز می شود که رکورد های انتخابی در آن نمایش داده شده، در صورت اطمینان از رکوردهای انتخابی دکمه چاپ در صفحه پیش نمایش را کلیک کنید.

امکان فیلتر (جست وجو) بر اساس : سال مالی، واحد مالی، کاربر ثبت کننده، نوع پرداخت، تاریخ پرداخت، مبلغ پرداخت.